第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2021年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分  收支情况

五、2021年部门预算收支说明

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分  公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门职责

1、团结和动员全市广大科技工作者以经济建设为中心，坚持和贯彻党的科技方针政策，参与推动科教兴榆、人才强市和可持续发展战略的实施，促进科技进步、经济发展和社会繁荣，为加快建设幸福榆林服务。

2、开展学术交流和学术活动，活跃学术思想，促进学科发展，推动自主创新。指导市级学会、协会、研究会的业务发展。

3、制定科普工作规划，组织动员社会各方面力量，广泛开展科学普及工作；指导科技馆等科普设施和场所的建设和管理；负责科普工作者队伍的培训。

4、弘扬科学精神、普及科学知识、传播科学思想、推广科学方法；开展青少年科技教育活动，提高公众科学素质。

5、开展调查研究，反映科技工作者的意见和建议，维护科技工作者的合法权益；组织科技工作者参与全市科技政策、法规的制定及政治协商、科学决策、民主监督工作。

6、举荐、宣传、表彰优秀科技工作者，发挥学术团体举荐科技人才的作用；组织科技工作者开展面向社会的继续教育工作。

7、制定企事业科协工作规划，推动企事业科协组织建设；指导和组织企事业科协开展技术咨询、技术服务、成果转化等工作，促进以企业为主体的技术创新体系的建立。

8、开展民间国际科技交流，促进国际科技合作，发展同国内外科技团体、科技工作者的友好交往。

9、承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）内设机构

榆林市科学技术协会内设机构4个，分别为办公室、学会和青少年工作部、科学普及工作部、宣传调研工作部。

二、2021年度部门工作任务

（一）深入贯彻习总书记来陕重要讲话精神和党的十九届五中全会精神。举办学习贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神报告会和宣讲会。开展科技工作者培训交流活动。开展科学家精神、西迁精神、科技人才培训班。

（二）做好科学普及工作。编制《榆林市全民素质行动计划纲要》（2021—2025）。开展科技之春、全国科普日、科技活动周等主题科普活动，组织科普大篷车”进校园、进社区、进农村活动。组织系列青少年竞赛活动。打造科普微信、抖音、快手平台。

（三）是推动智库建设。举办4期榆林企业家沙龙。开展学术交流活动，举办榆溪科技创新论坛。组织“学术金秋”活动，推动省级学会和地方合作项目实施，开展技术转化对接。落实“一企一策”，至少要解决我市2家以上能化企业核心技术难题。组建科技专家服务队。

（四）服务创新发展。申报创新枢纽城市试点工作。充分发挥“三站一队”的作用（专家工作站、流动专家工作站、院士工作站、科技志愿者服务队），专家工作站主要解决生产过程中的技术瓶颈问题；流动专家工作站主要解决企业突发性的技术问题；院士工作站主要是推动重大技术创新和企业转型升级；科技志愿服务队主要任务是政策宣传和科技推广，通过“三站一队”联动推进，有效整合各类科技资源。

（五）服务科技工作者成长。开展优秀科技工作者评选和榆林市第十五届自然科学优秀学术论文评选活动；开展榆林市“最美科技工作者”评选活动；实施青年人才托举计划工程。举办全国科技工作者日活动。

（六）科技助力乡村振兴。实施“基层科普行动计划”、“科普惠农富农”计划和科普示范载体创建项目。开展农村实用技术培训，编印农村实用技术系列图书。深入开展新时代文明实践服务活动，做好科技志愿服务。

（七）推动全面深化改革。推动各县市区完成县级科协换届。争取实现百分之九十以上乡镇、社区建立科协组织，在规模以上企业普遍建立科协组织。实施学会服务能力提升计划，成立联合学会党委。加强基层科普场馆建设，明年底各县市区要建成县级科普馆（科技馆）。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，榆林市科协的部门预算包括市科协本级(机关)预算和所属事业单位榆林市科学技术馆预算。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括:

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制34人，其中行政编制0人、事业编制34人;实有人员27人，其中行政0人、事业27人。单位管理的离退休人员12人。

2021年本部门当年一般公共预算支出400.02万元，其中:

（1）机构运行（2060701）176.29万元，较上年增加1.4万元，原因是人员经费增加；

（2）科普活动（2060702）专项业务费0万元，较上年减少120万元，减少原因是财政归口科室将专项业务费纳入专项资金管理；

（3）青少年科技活动（2060703）专项业务费0万元，较上年减少40万元，减少原因是财政归口科室将专项业务费纳入专项资金管理；

（4）科技馆站（2060705）115.38万元，其中：人员经费108.6万元，较上年增加15.38万元，增加原因是下属事业单位有新增人员；公用经费6.78万元，较上年减少3.43万元，减少原因是压减公用经费15%；专项业务费0万元，较上年减少了650万元，减少原因是财政归口科室将专项业务费纳入专项资金管理；

（5）其他科学技术普及支出（2060799）专项业务费0万元，较上年减少20万元，减少原因是财政归口科室将专项业务费纳入专项资金管理；

（6）其他社会保障和就业支出（2089901）0.45万元，较上年增加了0.02万元，增加原因是人员增加；

（7）行政单位医疗（2101101）12.06万元，较上年增加0.42万元，增加原因是人员工资基数增加；

（8）事业单位医疗（2101102）9.07万元，较上年增加0.7万元，原因是下属事业单位有新增人员。

（9）住房公积金（2210201）25.81万元，较上年减少4.22万元，原因是缴存比例调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出400.02万元。其中:

①人员经费和公用经费支出400.02万元。其中：

工资福利支出(301)353.20万元，较上年增加16.72万元，原因是人员经费增加；

商品和服务支出(302)41.83万元，较上年减少791.74万元，原因是财政归口科室将专项业务费纳入专项资金管理；

对个人和家庭的补助支出(303)4.98万元，较上年减少0.25万元，原因是退休人员公用经费减少；

②专项业务费支出0万元。其中：

商品和服务支出0万元，较上年减少833.57万元，原因是财政归口科室将专项业务费纳入专项资金管理；

资本性支出0万元，较上年减少33万元，原因是财政归口科室将专项业务费纳入专项资金管理。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

①2021年本部门当年一般公共预算支出400.02万元，其中:

机关工资福利支出(501)202.49万元，较上年增加9.32万元，原因是人员经费增加；

机关商品和服务支出(502)31.55万元，较上年减少180.21万元，原因是财政归口科室将专项业务费纳入专项资金管理；

机关资本性支出（一）(503)0万元，较上年减少3万元，原因是财政归口科室将专项业务费纳入专项资金管理；

对事业单位经常性补助(505)160.99万元，较上年减少604.13万元，原因是财政归口科室将专项业务费纳入专项资金管理；

对事业单位资本性补助(506)0万元，较上年减少30万元，原因是财政归口科室将专项业务费纳入专项资金管理；

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

1、本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

2、本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

对于一般公共预算未安排但通过其他资金来源安排“三公”经费支出的，应说明本部门2021年一般公共预算未安排“三公”经费支出，并说明通过其他具体资金来源（如政府性基金）安排的“三公”经费支出情况。

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出4.30万元，较上年8.40万元减少4.10万元(-48.80%)，减少的主要原因是公车运行维护费减少。其中:因公出国（境）经费0万元，较上年0万元无变化；公务接待费0.30万元，较上年0.40万元减少0.10万元(-25%)，减少的主要原因是严格落实公务接待管理办法压缩三公经费只减不增原则；公务用车运行维护费4万元，较上年8万元减少4万元(-50%)，减少的主要原因是本年公车运行维护费减少；公务用车购置费0万元，较上年0万元无变化。

2021年本部门当年一般公共预算会议费预算支出1.20万元，较上年1.80万元减少0.60万元（-33.33%），减少主要原因是压缩会议费支出预算。

2021年本部门当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年20万元减少20万元（-100%），减少主要原因是财政归口科室将专项业务费纳入专项资金管理。

2021年，本部门无2020年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆3辆，单价20万元以上的设备17台（套）。2021年当年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门2021年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款400.02万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排15.64万元，较上年减少6.15万元，主要原因是按照财政要求压减公用经费。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

3.科技馆站：指下属事业单位榆林市科学技术馆。

4.其他科学技术普及支出：指除上述功能科目外其他科普类支出。

第四部分  公开报表

(具体部门预算公开报表见附件)

http://www.ylkp.org.cn/wcm.files/upload/CMSylkp/202105/202105281021054.doc