一、部门概况

（一）单位及机构设置基本情况

榆林市科学技术协会是中共榆林市委领导下的科技工作者的群众团体(简称榆林市科协)，是榆林市科技工作者之家。现有编制14人，退休干部10人，学会专职工作人员36人。下属单位科技馆，全额财政拨款社会公益性事业单位，共有编制10人，临聘人员24人。

（二）部门主要职能

 1、开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展；

2、弘扬科学精神，普及科学知识，提高全民科学文化素质； 

3、反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者合法权益；

4、表彰奖励优秀科技工作者，推荐优秀人才，促进科技界精神文明建设；

5、开展科学论证，咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果转化。

（三）2016年部门工作任务完成情况

2016年，在市委、市政府的正确领导下，在省科协的大力支持和指导下，市科协团结和带领广大科技工作者，开拓创新、奋力进取，全面完成了年度各项目标任务，多项工作受到表彰奖励。

2016年市科协在全面贯彻科协系统深化改革基础上，有效推进所属学会有序承接政府转移职能。认真开展了第二十四届“科技之春”宣传月、全国科普日、科协会员日、农村实用技术培训等活动，组织第七届“科技调研成果奖”评选工作、榆林市第八届“榆林青年科技奖”评选工作、青少年科技创新大赛、机器人竞赛、智力七巧板竞赛等活动。活动的成功举办受到省科协和市委、市政府的充分肯定和表彰。

（四）部门决算单位构成

市科协2016年度部门决算由榆林市科学技术协会和榆林市科学技术馆2家单位构成。

二、部门2016年度决算表

（一） 收入支出决算表，见附表；

（二） 收入决算表，见附表；

（三） 支出决算表，见附表；

（四） 财政拨款收入支出决算表，见附表；

（五） 一般公共预算财政拨款支出决算表，见附表；

（六） 一般公共预算财政拨款基本支出决算表，见附表；

（七） 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表，见附表；

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表，见附表。

三、2016年度部门决算情况说明

（一）2016年度收入支出总体情况说明

1.本年度收入支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

2016年单位收入决算总额1739.35万元，比2015年决算收入1836.52万元减少97.17万元，减幅5.29%。变动主要原因是年初财政经费预算减少，科普专项经费收入减少。

2016年单位支出决算总额1650.92万元，较上年决算支出1220.02万元增加430.9万元，增幅35.32%。变动主要原因是下属事业单位科技馆开馆试运行，支出项目增多。

2.本年收入构成情况。

市科协2016年收入决算总额1739.35万元，包括：财政拨款收入1122.85万元，比2015年1414.2万元减少291.35万元，减幅20.60%；年初结转结余616.50万元，比2015年度收入决算总额422.32万元增加194.18万元，增幅45.98%万元。

3.本年支出构成情况。

2016年单位支出决算总额1650.92万元，包括：

（1）基本支出决算376.88万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。较2015年353.21万元增加23.67万元，增幅6.70%，原因为2016公用经费基数增加，人员工资调增。

（2）项目支出决算1274.04万元，主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出以外发生的专项业务支出。2016年项目经费支出较2015年866.82万元增加407.22万元，增幅31.96%，主要原因为下属事业单位科技馆开馆试运行，用于展品展项维护、日常运营等经费增加。

（二）2016年一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出决算1650.92万元。年初结转结余616.50万元，本年收入1122.85万元，年末结转结余88.42万元。

2.一般公共预算财政拨款支出决算构成情况（按支出功能分类相级科目）。

2016年一般公共预算财政拨款支出决算1650.92万元，按支出功能分类相级科目，科学技术管理事务11.8万元，科技条件与服务311.53万元，科学技术普及1151.26万元，科技交流与合作176.33万元。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况（按支出经济分类款及科目）。

2016年一般公共预算财政拨款支出决算1650.92万元，按支出经济分类款及科目，工资福利支出211.85万元，商品和服务支出849.94万元，对个人和家庭的补助137.96万元，其他资本性支出392.18万元，对企事业单位的补贴59万元。

（三）2016年“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1.2016年市科协系统“三公经费”1.51万元，比2015年减少8.62万元，减幅85.09%，其中因公出国（境）团组数及人数未发生，2015年该项费用也未发生，两年相比无变化；公务用车购置及运行维护费支出0.95万元(其中购置费0元)，比2015年减少8.82万元，减幅90.28%，主要原因为公车改革，单位留存公务车辆主要用于应急使用；国内外公务接待费0.56万元，比2015年增加0.21万元，增幅37.5%，主要原因为科技馆开馆试运行，外来学习兄弟单位增多。

因公出国（境）团组情况：无。

公务用车购置及保有情况：无购置，保有量1辆。

公务接待费：国内公务接待4批次，29人次，经费总额0.56万元。

2016年市科协“三公经费”减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，单位严格控制和压缩“三公经费”支出。

2、培训费支出决算情况，增减变化原因等说明信息。

2016年培训费支出2.47万元，比2015年减少10.75万元，减幅81.32%。减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，严格控制和压缩培训费支出。

3、会议费支出决算情况，增减变化原因等说明信息。

2016年会议费支出2.02万元，比2015年减少23.98万元，减幅99.92%。减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，严格控制和压缩会议费支出。

（四）2016年政府性基金财政拨款收支情况

市科协2016年度无此项收支。

（五）2016年其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况，增减变化原因等说明信息。

2016年机关运行经费36.05万元，比2015年增加19.14万元，增幅53.09%，主要原因为2016年机关人均公用经费整体上调。

2、政府采购支出情况。

2016年，政府采购支出291.12万元，主要用于科技馆展区工程建设。

3、政府基金支出情况

2016年市科协没有政府性基金支出。

四、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（三）科技条件与服务：科学技术馆青少年工作室设备等系列指出费用。

科技交流与合作：主要指流动科技馆巡展等费用。

1、榆林市科学技术协会收入支出决算表。

2、榆林市科学技术协会收入决算表。

3、榆林市科学技术协会支出决算表。

4、榆林市科学技术协会财政拨款收入支出决算表。

5、榆林市科学技术协会一般公共预算财政拨款支出决算表。

6、榆林市科学技术协会一般公共预算财政拨款基本支出决算表。

7、榆林市科学技术协会一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表。

8、榆林市科学技术协会政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。

                              榆林市科学技术协会

                                 2017年9月30日